Contrato federal · Empenho 2024NE002145 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(318,50){SRP3418/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3418
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: prot:15000201(318,50){srp3418/2024}| empenho para aquisição de caneta esferografica conforme requisição srp 3418. Valor global contratado: R$ 318,50. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23122.047155/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,50
- Valor globaloficial
- R$ 318,50
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA | 650 | R$ 0,49 | R$ 318,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,50
- A liquidarcalculado
- R$ 318,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002145 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,50 · a liquidar R$ 318,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6723 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002145 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
valor global após o termo: R$ 318,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470305
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.