Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BAPE JARINAL, A SER CONSTRUÍDA PELA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL VALE DO JAVARI - FP…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de bens permanentes para implementação da bape jarinal, a ser construída pela frente de proteção etnoambiental vale do javari - fpe-vj.. Valor global contratado: R$ 1.233,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 08620.012934/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.233,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.233,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR GERADOR ENERGIAMOTOR GERADOR ENERGIA, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA ACIONAMENTO PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, PESO 13 A 14 KG, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR PORTÁTIL,… | 1 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.233,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.233,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.233,00 · a liquidar R$ 1.233,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21634 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.012934/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.233,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.