Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO GUARAMIRANGA DO IFCE
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS GUARAMIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: contratação de serviços comuns de serviços gráficos, nas condições estabelecidas no termo de referência. para atender o campus avançado guaramiranga do ifce. Valor global contratado: R$ 31.739,89. Vigência de 06/02/2025 a 26/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS GUARAMIRANGA 158962
- Local da unidadeoficial
- GUARAMIRANGA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305100
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23849.002059/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.998,68
- Valor globaloficial
- R$ 31.739,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 61.738,57
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 26/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 12 | R$ 2.644,99 | R$ 31.739,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.114,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.113,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 19/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.499,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.499,67
- 2025NE000102 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.615,00 · a liquidar R$ 0,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.614,23
Faturas
- 806 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,70
- 0730 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.343,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2026 · 27/01/2026
REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2025, COM INÍCIO NA DATA DE 06/02/2026 E TÉRMINO EM 06/02/2027, PARA DAR CONTINUIDADE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS AVANÇADO…
valor global após o termo: R$ 31.739,89 · vigência até 26/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.