CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/RR.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 150.163,88

A liquidarcalculado

R$ 39.620,03

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 99.551,85

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000035 · 11/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.750,00
• 2022NE000029 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.750,00
• 2022NE000028 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.058,00
• 2023NE000024 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.303,92 · a liquidar R$ 1.287,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.015,93
• 2023NE000025 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.910,00
• 2024NE000006 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.399,96 · a liquidar R$ 33.635,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.764,00
• 2024NE000010 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 4.696,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.303,92
• 2019NE800315 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800306 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000052 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 279 · emitida 12/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 23.676,00
• 2076 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 2040 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 2011 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1978 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 261 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 3.008,00
• 1940 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1901 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1870 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1834 · emitida 02/02/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1799 · emitida 08/01/2024 · PagoR$ 1.287,99
• 1463 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1732 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1693 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1658 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1643 · emitida 10/08/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1612 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 226 · emitida 15/06/2023 · PagoR$ 1.300,00
• 1583 · emitida 14/06/2023 · PagoR$ 1.287,99
• 1541 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 1.225,00
• 1492 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 1.250,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00016/2019 · Não informada

   Check list 37344859

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/09/2024

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 12/08/2020

   PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO N 16/19- MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FIRMADO ENTRE A PF/RR E A ME INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 05/09/20 A 05/09/21. VALOR TOTAL: R$ 78.400,00.

   valor global após o termo: R$ 78.400,00 · vigência até 05/09/2021

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 12/08/2021

   PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULASEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODODE 05/09/2021 A 04/09/2022.

   valor global após o termo: R$ 78.400,00 · vigência até 05/09/2022

4. Termo Aditivo 00003/2022 · 18/08/2022

   PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/09/2023.

   valor global após o termo: R$ 78.400,00 · vigência até 04/09/2023

5. Termo de Apostilamento 00001/2023 · 03/05/2023

   INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº16/2019 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 78.400,00 (SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), AGORA FIXADO EM R$ 80.782,58 (OITENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI…

   valor global após o termo: R$ 80.782,58 · vigência até 04/09/2023

6. Termo Aditivo 00004/2023 · 10/08/2023

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 05/09/2023 A 04/09/2024.

   valor global após o termo: R$ 80.782,58 · vigência até 04/09/2024