Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE RADIOFÁRMACOS PARA O SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNPJ 00.402.552/0005-50) para: fornecimento de radiofármacos para o serviço de medicina nuclear do hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 2.073.120,20. Vigência de 18/04/2019 a 17/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0005-50
- Processooficial
- 23541.000613/2018-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.073.120,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.073.120,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.107.672,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2019
- Publicaçãooficial
- 22/05/2019
- Vigênciaoficial
- 18/04/2019 a 17/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 10 | R$ 282,72 | R$ 2.827,20 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 10 | R$ 541,77 | R$ 5.417,70 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 10 | R$ 186,98 | R$ 1.869,80 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 50 | R$ 186,98 | R$ 9.349,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 20 | R$ 186,98 | R$ 3.739,60 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 25 | R$ 186,98 | R$ 4.674,50 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 10 | R$ 257,10 | R$ 2.571,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 50 | R$ 180,42 | R$ 9.021,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 30 | R$ 307,46 | R$ 9.223,80 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 4.500 | R$ 197,73 | R$ 889.785,00 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 5 | R$ 705,99 | R$ 3.529,95 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 20 | R$ 498,97 | R$ 9.979,40 |
| RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO | 1.500 | R$ 111,80 | R$ 167.700,00 |
| GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC | 225 | R$ 3.655,01 | R$ 822.377,25 |
| GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC | 35 | R$ 2.860,35 | R$ 100.112,25 |
| GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC | 15 | R$ 2.062,85 | R$ 30.942,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476.383,88
- A liquidarcalculado
- R$ 74.397,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390.015,51
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000705 · 26/02/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.035,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.751,36
- 2019NE802227 · Não informada339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002053 · 05/05/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.265,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.265,62
- 2021NE003750 · 18/08/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.876,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.876,25
- 2022NE001405 · 16/03/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.296,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.296,81
- 2023NE000330 · 19/01/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.333,12 · a liquidar R$ 74.397,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.936,07
- 2023NE001140 · 02/03/2023339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.860,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,35
- 2021NE000122 · 21/01/2021339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.410,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.410,09
- 2022NE000102 · 18/01/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000100 · 18/01/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.223,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.223,11
- 2022NE000900 · 21/02/2022339130 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.082,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.395,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 05/07/2019
EM DECORRÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DOS DESCRITIVOS DOS ITENS 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 DO OBJETO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM A TABELA DE PREÇOS DE RADIOFÁRMACOS - CNEN/IPEN, VÁLIDA A PARTIR DE 01/02/2017 (FOLHAS 17 E 18 DO PROCESSO FÍSICO), O CONTRATO 005/2019 FICA ALTERADO NA FORMA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO…
valor global após o termo: R$ 2.073.120,20 · vigência até 17/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.