Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GÁSLIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUJB.
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MANOEL ALCINDO DE ANDRADE (CNPJ 03.434.985/0001-51) para: aquisição de material de consumo ( gásliquefeito de petróleo - glp) para atender as necessidades do hujb.. Valor global contratado: R$ 21.687,75. Vigência de 15/01/2020 a 15/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA 155912
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- MANOEL ALCINDO DE ANDRADECNPJ 03.434.985/0001-51
- Processooficial
- 23771.006095/2019-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.687,75
- Valor globaloficial
- R$ 21.687,75
- Assinaturaoficial
- 15/01/2020
- Publicaçãooficial
- 20/01/2020
- Vigênciaoficial
- 15/01/2020 a 15/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 3.645 | R$ 5,95 | R$ 21.687,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.336,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.336,02
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800352 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000001 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.336,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.336,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.