Contrato federal · Contrato 00170/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS , ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS DE 1º LINHA, SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 15296, DE QUALIDADE RECONHECIDA NO MERCADO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA…
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MML ROVER PARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.070.460/0001-33) para: aquisição de peças , acessórios e suprimentos novos genuínos e/ou originais de 1º linha, segundo a norma abnt nbr 15296, de qualidade reconhecida no mercado de reparação automotiva, para aplicação na manuntenção orgânica…. Valor global contratado: R$ 6.857,96. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- MML ROVER PARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.070.460/0001-33
- Processooficial
- 64000.036193/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.857,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.857,96
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 22.000 | R$ 0,29 | R$ 6.270,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 206.301 | R$ 0,29 | R$ 587,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.857,96
- A liquidarcalculado
- R$ 6.857,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000555 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.857,96 · a liquidar R$ 6.857,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470836
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.