Contrato federal · Contrato 00070/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÇÃO NO ESTADO DOPERNAMBUCO/PE.

Name: Contrato 00070/2019 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.907.591/0001-00) para: contratação de serviços de locão de veículos, para atender as necessidades das unidades da defensoria pública da unição no estado dopernambuco/pe.. Valor global contratado: R$ 144.230,64. Vigência de 01/08/2019 a 31/07/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 11.907.591/0001-00
Processooficial: 08038.001607/2019-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 268.969,78
Valor globaloficial: R$ 144.230,64
Valor acumuladooficial: R$ 399.837,06
Assinaturaoficial: 01/08/2019
Publicaçãooficial: 06/08/2019
Vigênciaoficial: 01/08/2019 a 31/07/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	0	R$ 5.941,78	R$ 0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	0	R$ 5.941,78	R$ 0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	2	R$ 6.009,61	R$ 144.230,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 797.501,22
A liquidarcalculado: R$ 50.136,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 603.593,09

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE801883 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801884 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801885 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000306 · 14/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 325,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000305 · 14/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.869,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.834,10
2022NE000811 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000817 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 84.134,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.683,76
2022NE000826 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 105.406,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.760,37
2022NE000825 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.680,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.739,54
2023NE000357 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000356 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000358 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800660 · 16/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 136.732,00 · a liquidar R$ 23.259,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.472,23
2020NE800661 · 16/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 78.771,00 · a liquidar R$ 13.471,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.299,30
2020NE800662 · 16/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 78.613,00 · a liquidar R$ 13.405,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.207,67
2019NE802130 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802131 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802132 · 06/08/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000388 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 71.989,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.699,93
2021NE000389 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 71.989,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.699,49
2021NE000390 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 124.989,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.196,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 07/04/2020
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2018, POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 01/08/2020 A 31/07/2021.
valor global após o termo: R$ 266.624,16 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00003/2021 · 07/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO TOTAL DE 1 (UM) VEÍCULO DA DPU EM RECIFE/PE E A REDUÇÃO DE 80% DO VALOR MENSAL DOS VEÍCULOS MANTIDOS NA DPU EM CARUARU/PE, RECIFE/PE E PETROLINA/PE
valor global após o termo: R$ 163.811,28 · vigência até 31/07/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.070/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/08/2021 A 31/07/2022
valor global após o termo: R$ 266.624,16 · vigência até 31/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 11/05/2022
SUPRESSÃO DO VEÍCULO COMUM DO CONTRATO Nº 070/2019, POR ACORDO DAS PARTES, O QUE CORRESPONDE A 50,86% (CINQUENTA VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO II, § 2º DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 144.230,64 · vigência até 31/07/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 47085
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:26

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