Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE REMANEJAMENTOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA E SPLIT.

Name: Contrato 00005/2019 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.086.629/0001-46) para: contratação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, além de remanejamentos em aparelhos de ar condicionado, tipo janela e split.. Valor global contratado: R$ 117.256,14. Vigência de 27/02/2019 a 26/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.086.629/0001-46
Processooficial: 08520.009063/2018-00
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 92.793,60
Valor globaloficial: R$ 117.256,14
Valor acumuladooficial: R$ 4.248.816,08
Assinaturaoficial: 26/02/2019
Publicaçãooficial: 01/03/2019
Vigênciaoficial: 27/02/2019 a 26/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	144	R$ 75,46	R$ 10.866,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	60	R$ 48,02	R$ 2.881,29
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	12	R$ 524,43	R$ 6.293,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	12	R$ 262,84	R$ 3.154,09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	24	R$ 101,09	R$ 2.426,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	144	R$ 87,74	R$ 12.634,51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	120	R$ 189,55	R$ 22.746,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA	1.272	R$ 44,22	R$ 56.253,78

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 266.174,12
A liquidarcalculado: R$ 29.768,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 212.468,49

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800103 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800371 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 7.623,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.776,39
2022NE000023 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.139,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.654,24
2022NE000026 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.161,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
2023NE000025 · 18/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.668,34 · a liquidar R$ 6.018,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.650,00
2023NE000028 · 18/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.848,50 · a liquidar R$ 16.065,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.782,58
2024NE000013 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.250,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.250,04
2024NE000016 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.149,04 · a liquidar R$ 60,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.088,83
2021NE000014 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.615,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.940,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.166,41

Faturas

00006927 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.281,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00005/2019 · 26/02/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/02/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 92.793,60 · vigência até 26/02/2021
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 24/03/2020
1. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, BASEADO NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO NOS ÚL􀆟MOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA E PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE; 2. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO,…
valor global após o termo: R$ 99.139,66 · vigência até 26/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/01/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 99.139,66 · vigência até 26/02/2024
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/01/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 297.418,99 · vigência até 26/02/2024
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 05/04/2022
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 05/2019-SR/PF/SE, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, EM RAZÃO DO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, DO CONTRATO. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) AC…
valor global após o termo: R$ 115.116,76 · vigência até 26/02/2024
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 20/03/2023
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) DE MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023, EM RAZÃO DO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, DO CONTRATO 05/2019-SR/PF/SE. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO, ENTRE O PERÍODO DE MARÇO/2022…
valor global após o termo: R$ 117.256,14 · vigência até 26/02/2024

FornecedorUNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 47092
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.