Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SR/PF/PR.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELETRON ELEVADORES LTDA (CNPJ 13.938.066/0001-79) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças para a sr/pf/pr.. Valor global contratado: R$ 16.792,00. Vigência de 08/05/2019 a 07/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELETRON ELEVADORES LTDACNPJ 13.938.066/0001-79
- Processooficial
- 08385.000684/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 822.808,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2019
- Publicaçãooficial
- 08/05/2019
- Vigênciaoficial
- 08/05/2019 a 07/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 8.032,00 | R$ 8.032,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 8.760,00 | R$ 8.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.490,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800399 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800400 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000010 · 06/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000028 · 07/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000027 · 07/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.760,00
- 2022NE000027 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.760,00
- 2022NE000039 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000010 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.770,00 · a liquidar R$ 3.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
- 2023NE000034 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.760,00
- 2024NE000002 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
- 2024NE000001 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6748 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6697 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6574 · emitida 14/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6510 · emitida 27/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6468 · emitida 06/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6362 · emitida 02/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6301/2023 · emitida 30/08/2023 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 6232/2023 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 730,00
- 6144/2023 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 730,00
- 6049/2023 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 730,00
- 5976 · emitida 18/04/2023 · PagoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2019 · 30/04/2019
Não há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/05/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/04/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES
valor global após o termo: R$ 16.792,00 · vigência até 07/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/04/2021
2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 16.792,00 · vigência até 07/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 02/05/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA ELETRON ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ 13.938.066/0001-79), P/ MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ F…
valor global após o termo: R$ 16.792,00 · vigência até 07/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 20/04/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, DE 8/5/2023 A 7/5/2024. FUNDAMENTO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, 1993.
valor global após o termo: R$ 16.792,00 · vigência até 07/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.