Contrato federal · Empenho 2025NE000587 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 126 UNIDADES VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, MACACÃO DESCARTÁVEL, OF. 19599/24, PREGÃO 59/2023, ATA 42/2024. PROCESSO 25028.000059/2024-04.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 43.854.777/0001-26) para: aquisição de 126 unidades vestuário de proteção, macacão descartável, of. 19599/24, pregão 59/2023, ata 42/2024. processo 25028.000059/2024-04.. Valor global contratado: R$ 9.954,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 43.854.777/0001-26
- Processooficial
- 25028000059202404
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.954,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO GRANDE, COMPONENTES MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS,TONOZELOS,CAPUZ, CO… | 126 | R$ 79,00 | R$ 9.954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.954,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.954,00
Faturas
- 1671033 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000587 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000059202404
valor global após o termo: R$ 9.954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.