Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EM ATENDIMENTO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA TERMO 22/2025 - PROAD/RT/IFMS - THF ELEVADORES LTDA CNPJ 27.437.415/0001-83 (MATRIZ) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou THF ELEVADORES LTDA (CNPJ 27.437.415/0002-64) para: em atendimento ao termo de reconhecimento de dívida termo 22/2025 - proad/rt/ifms - thf elevadores ltda cnpj 27.437.415/0001-83 (matriz) ref. serviços de manutenção preventiva para 02 plataformas elevatórias, nfse - 5908…. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- THF ELEVADORES LTDACNPJ 27.437.415/0002-64
- Processooficial
- 23347.008404.2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTEServiços de manutenção preventiva para 2(dois) elevadores tipo plataforma cabinada, 2(duas) paradas, capacidade equipamento 350 kg, tipo DAP, sendo serviços mensais no IFMS campus Dourados. Endereço d… | 2 | R$ 790,00 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 17/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,00
Faturas
- 5908 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
- 6534 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008404.2021-69
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471007
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.