Contrato federal · Empenho 2024NE000763 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHOS PERSONALIZADOS. DL 256/2024. CONFORME DESPACHO 1106/2024 - PROAD/RT/IFMS. PROCESSO 23347.001697.2024-04
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou PERSONAL TAPETES E CAPACHOS LTDA (CNPJ 09.369.066/0001-28) para: atender despesa com aquisição de tapetes tipo capachos personalizados. dl 256/2024. conforme despacho 1106/2024 - proad/rt/ifms. processo 23347.001697.2024-04. Valor global contratado: R$ 7.560,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PERSONAL TAPETES E CAPACHOS LTDACNPJ 09.369.066/0001-28
- Processooficial
- 23347.001697.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.560,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOmaterial: vinil vulcanizado, altura: 1 | 18 | R$ 245,00 | R$ 4.410,00 |
| TAPETE DE BORRACHAcomprimento: 2,00, largura: 1,20, aplicação: piso, características adicionais: trama vinil/personalizado bicolor/fundo azul-mari- | 10 | R$ 315,00 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000763 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.560,00 · a liquidar R$ 7.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5522 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000763 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001697.2024-04
valor global após o termo: R$ 7.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.