Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM, AÇÚCAR E ADOÇANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA O ESTADO DO PARANÁ DURANTE O ANO DE 2025, DISPENSA 9001/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS (CNPJ 57.656.731/0001-07) para: despesas com, açúcar e adoçante - para atender as necessidades da superintendência regional do incra o estado do paraná durante o ano de 2025, dispensa 9001/2025.. Valor global contratado: R$ 1.223,70. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOSCNPJ 57.656.731/0001-07
- Processooficial
- 54000.007141/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.223,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.223,70
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 70 | R$ 5,70 | R$ 399,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 30 | R$ 21,70 | R$ 651,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, PRAZO VALIDADE 3 ANOS,TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 30 | R$ 5,79 | R$ 173,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.223,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.223,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.223,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.223,70
Faturas
- 000025 · emitida 14/02/2025 · PagoR$ 1.223,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.007141/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.223,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471605
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.