Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E ADOÇANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA O ESTADO DO PARANÁ DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME DISPENSA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou E M DOS REIS (CNPJ 42.748.381/0001-31) para: despesa com aquisição café, chá, açúcar e adoçante - para atender as necessidades da superintendência regional do incra o estado do paraná durante o ano de 2025, conforme dispensa 9001/2025.. Valor global contratado: R$ 20.879,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- E M DOS REISCNPJ 42.748.381/0001-31
- Processooficial
- 54000.007141/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.879,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.879,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 110 | R$ 4,90 | R$ 539,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 900 | R$ 22,60 | R$ 20.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 539,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 539,00
Faturas
- 425 · emitida 14/02/2025 · PagoR$ 539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.007141/2025-49
valor global após o termo: R$ 20.879,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471606
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.