Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL PROCESSO:23057.001622.2024-81
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 47.594.523/0001-77) para: empenho para pagamento de aquisição de generos alimenticios para confecção de refeições do refeitorio do ifrn natal central processo:23057.001622.2024-81. Valor global contratado: R$ 8.931,36. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDACNPJ 47.594.523/0001-77
- Processooficial
- 23057.004345.2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.931,36
- Valor globaloficial
- R$ 8.931,36
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 48 | R$ 12,32 | R$ 591,36 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 1.200 | R$ 6,95 | R$ 8.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.931,36
- A liquidarcalculado
- R$ 6.809,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.121,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 22/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.931,36 · a liquidar R$ 6.809,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.121,96
Faturas
- 000749 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.402,32
- 00707 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.737,50
- 603 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.737,50
- 515 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
valor global após o termo: R$ 8.931,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.