Contrato federal · Empenho 2024NE001039 · Comprasnet Contratos
SRP 61/2023 PEDIDO 4064 CCQFA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: srp 61/2023 pedido 4064 ccqfa prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.890,16. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23110.023194/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,16
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 14,18 | R$ 14,18 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 14,58 | R$ 14,58 |
| GLICEROLGLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C3H8O3, PESO MOLECULAR 92,09 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5 | 1 | R$ 35,30 | R$ 35,30 |
| ÉTER DE PETRÓLEOÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30° E 60°C, TEOR… | 4 | R$ 33,90 | R$ 135,60 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 15 | R$ 112,70 | R$ 1.690,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.890,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001039 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,16 · a liquidar R$ 1.890,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9204 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001039 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023194/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.890,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 471890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.