Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFPA - CAMPUS MARABÁ INDUSTRIAL // SIPAC 23051.007999/2023-93 // PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: referente aos materiais para atendimento da demanda dos laboratórios dos cursos técnicos do ifpa - campus marabá industrial // sipac 23051.007999/2023-93 // pregão eletrônico nº 00004/2023 //. Valor global contratado: R$ 846,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL 158512
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23051.007999/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846,00
- Valor globaloficial
- R$ 846,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45 MM | 2 | R$ 288,00 | R$ 576,00 |
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 846,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,00 · a liquidar R$ 846,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007999/2023-93
valor global após o termo: R$ 846,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472018
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.