Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 DA UASG Nº 200406 (DITEC/PF). NUP:…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TRADE IN SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.147.051/0001-81) para: aquisição de cafeteiras para atender às necessidades da sr/pf/rn, conforme ata de registro de preços nº 17/2024 e pregão eletrônico nº 90008/2024 da uasg nº 200406 (ditec/pf). nup: 08420.008255/2023-86.. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TRADE IN SOLUCOES LTDACNPJ 51.147.051/0001-81
- Processooficial
- 08420.008255/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120/ 230 V, CAPACIDADE ÁGUA 2,40 L, CAPACIDADE GRÃOS CAFÉ 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBA D'ÁGUA DE 15 BAR, LARG… | 5 | R$ 3.400,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008255/2023-86
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.