Contrato federal · Empenho 2024NE001052 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS (KIT CANETA E CADERNETA) PARA ATENDER EVENTOS DO CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 57/2024 - TGA-DAP. FORMULÁRIO 1063/2024 - RTR-DORC.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: para aquisição de materiais institucionais (kit caneta e caderneta) para atender eventos do campus tangará da serra. formulário 57/2024 - tga-dap. formulário 1063/2024 - rtr-dorc. despacho 672237 rtr-gab. processo 23753.…. Valor global contratado: R$ 3.650,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23753.000529.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.650,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,80 CM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CAPA PAPEL COUCHE FOSCO;… | 100 | R$ 36,50 | R$ 3.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001052 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.650,00 · a liquidar R$ 3.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2125 - TGA · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001052 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000529.2024-00
valor global após o termo: R$ 3.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472414
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.