Contrato federal · Empenho 2024NE001355 · Comprasnet Contratos
(2024RM002869)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CRE002 - GESTAO DO SUHVURECEBIMENTO: MARCELO MEIRA. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2024rm002869)- pr: 7/2024 plano de acao: cre002 - gestao do suhvurecebimento: marcelo meira. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do ed…. Valor global contratado: R$ 952,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.035077/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,20
- Valor globaloficial
- R$ 952,20
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA BORRACHA MACIÇARODA BORRACHA MACIÇA, DIÂMETRO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO 3/4 COM ROLETE | 30 | R$ 31,74 | R$ 952,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,20
- A liquidarcalculado
- R$ 952,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001355 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,20 · a liquidar R$ 952,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2051 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001355 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035077/2024-85
valor global após o termo: R$ 952,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.