Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS CORPORATIVO ESET NO SEU MODELO PROTERCT ENTRY, JUNTAMENTE COM O S…
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou UNITEC SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 23.927.844/0001-88) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de software para solução de antivírus corporativo eset no seu modelo proterct entry, juntamente com o suporte técnico avançado, console de gere…. Valor global contratado: R$ 7.840,30. Vigência de 21/02/2025 a 21/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- UNITEC SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 23.927.844/0001-88
- Processooficial
- 23757.100418/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.840,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.840,30
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARELICENÇA DE ANTIVÍRUS CORPORATIVO. TIPO SOFTWARE. CATMAT: 27502. ESET PROTECT ON-PREM COM SUPORTE TÉCNICO E CONSOLE DE GERENCIAMENTO EM NUVEM (PARA CADA UNI DADE) POR 60 MESES. CONSISTE NA CONTRATAÇÃO… | 37 | R$ 211,90 | R$ 7.840,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.840,30
- A liquidarcalculado
- R$ 7.840,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.840,30 · a liquidar R$ 7.840,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1472 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.840,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.