Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DO CAMPUS ADESÃO À IRP 21/2023 - UASG 153167 - REITORIA - MATERIAL PERMANENTE
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (CNPJ 44.101.339/0001-50) para: aquisição de instrumentos musicais e acessórios para atender as demandas pedagógicas do campus adesão à irp 21/2023 - uasg 153167 - reitoria - material permanente. Valor global contratado: R$ 423,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 44.101.339/0001-50
- Processooficial
- 23781.000845/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,00
- Valor globaloficial
- R$ 423,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 4 CORDAS EM AÇO, COMPRIMENTO 62 CM, TIPO CAVAQUINHO ELÉTRICO | 1 | R$ 423,00 | R$ 423,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,00
- A liquidarcalculado
- R$ 423,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 423,00 · a liquidar R$ 423,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6268 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000845/2024-36
valor global após o termo: R$ 423,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.