Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA SR/PF/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 9028/2024-USAG - 158146 E DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: atender despesa com aquisição de equipamentos para modernização da academia de musculação e área de convivência da sr/pf/pi, conforme pregão eletrônico 9028/2024-usag - 158146 e despacho e sei 38982950.. Valor global contratado: R$ 29.980,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 08410.003053/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.980,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, TIPO MOTOR BIFÁSICO, VAZÃO AR 19.000 M3/H, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 7.495,00 | R$ 29.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.980,00 · a liquidar R$ 29.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003053/2024-48
valor global após o termo: R$ 29.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472903
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.