Contrato federal · Contrato 00014/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIAEXECUTIVA DO INSS CAMPINA GRANDE/PB E UNIDADESVINCULADAS.
GERENCIA EXECUTIVA CAMPINA GRANDE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI (CNPJ 31.808.307/0001-47) para: aquisição de material de consumo (cartuchos) para atender as necessidades da gerênciaexecutiva do inss campina grande/pb e unidadesvinculadas.. Valor global contratado: R$ 2.562.400,90. Vigência de 15/10/2019 a 15/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA CAMPINA GRANDE 510525
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELICNPJ 31.808.307/0001-47
- Processooficial
- 35174.000562/2019-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 95.738,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.562.400,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.738,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2019
- Publicaçãooficial
- 20/11/2019
- Vigênciaoficial
- 15/10/2019 a 15/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 4.410 | R$ 249,99 | R$ 1.102.455,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 7.120 | R$ 199,00 | R$ 1.416.880,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 145 | R$ 297,00 | R$ 43.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800217 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.