Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: RUA JOÃO GOULART, 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP: 95.910-016. AREA REQUERENTE:COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO GERAL DO CÂMPUS LAJEADO, PREGÃ…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: preço cif 30 dias, local de entrega: rua joão goulart, 2150, bairro olarias, lajeado/rs, cep: 95.910-016. area requerente:coordenadoria de manutenção geral do câmpus lajeado, pregão nº: 90009/2024, uasg: 158126 processo…. Valor global contratado: R$ 847,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23704.000715.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 847,00
- Valor globaloficial
- R$ 847,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE SINTETICOFERTILIZANTE SINTETICO, MATERIAL SUPERFOSFATO SIMPLES, APLICAÇÃO ADUBAÇÃO | 2 | R$ 144,00 | R$ 288,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR MISTA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (05.30.15), APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 50 | R$ 4,58 | R$ 229,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA KCL(CLORETO DE POTASSIO) | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 847,00
- A liquidarcalculado
- R$ 847,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 847,00 · a liquidar R$ 847,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 847,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000715.2024-16
valor global após o termo: R$ 847,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473205
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.