Contrato federal · Empenho 2024NE000482 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS, SOLICITAÇÃO 192/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: despesa com aquisição de sacolas, solicitação 192/2024 csegsf.. Valor global contratado: R$ 3.644,40. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 25388.000032/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.644,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.644,40
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZIP LOCK,HERMÉTICO,COM TARJA, ALTURA 9 CM, LARGURA 12,5 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 12 | R$ 96,95 | R$ 1.163,40 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZIP LOCK,HERMÉTICO,COM TARJA, ALTURA 17 CM, LARGURA 12 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 124,05 | R$ 2.481,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.644,40
- A liquidarcalculado
- R$ 248,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.396,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000482 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.644,40 · a liquidar R$ 248,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.396,30
Faturas
- 000.654 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 248,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000482 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000032/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.644,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.