Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 29/2023, CONF OF Nº…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 75.629.105/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil do iffluminense/campus macaé. pregão 29/2023, conf of nº 34/2024- caecm/dpecm proc 23320.000714.…. Valor global contratado: R$ 3.576,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 75.629.105/0001-03
- Processooficial
- 23320.000714.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.576,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 240 | R$ 14,90 | R$ 3.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.576,00 · a liquidar R$ 3.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000714.2024-86
valor global após o termo: R$ 3.576,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473375
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.