Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS FORNOS MICROONDAS CORRESPONDENTES AO ITEM 06 DO PE SRP 90004/2024
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de aparelhos fornos microondas correspondentes ao item 06 do pe srp 90004/2024. Valor global contratado: R$ 2.189,28. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23804.001503/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.189,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.189,28
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA , , COR BRANCA | 4 | R$ 547,32 | R$ 2.189,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.189,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.189,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 547,32 · a liquidar R$ 547,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000046 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.641,96 · a liquidar R$ 1.641,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9708 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,32
- 6004 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.