Contrato federal · Empenho 2024NE001776 · Comprasnet Contratos
PR 0029/2024 - 23071.004770/2024-79
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 26.759.927/0001-01) para: pr 0029/2024 - 23071.004770/2024-79. Valor global contratado: R$ 1.336,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDACNPJ 26.759.927/0001-01
- Processooficial
- 23071.004770/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.336,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.336,50
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE 210 ML, USO VINHO | 24 | R$ 9,50 | R$ 228,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 250 | R$ 0,69 | R$ 172,50 |
| REGADORREGADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BICO CHUVEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISALÇA INTEIRA, CAPACIDADE 10 L | 12 | R$ 78,00 | R$ 936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.336,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.336,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001776 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.336,50 · a liquidar R$ 1.336,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20.280 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.336,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001776 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.004770/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.336,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473564
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.