Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º B FV, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº…
1 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL (CNPJ 08.995.084/0001-52) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda do 1º b fv, de acordo com o edital da chamada pública nº 01/2025. Valor global contratado: R$ 13.411,20. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO FERROVIARIO 160447
- Local da unidadeoficial
- LAGES/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209300
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SULCNPJ 08.995.084/0001-52
- Processooficial
- 65307.012169/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.411,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.411,20
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 18,18 | R$ 2.181,60 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 18,00 | R$ 2.160,00 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 14,99 | R$ 1.798,80 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 16,95 | R$ 2.034,00 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 13,69 | R$ 1.642,80 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 14,95 | R$ 1.794,00 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 15,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
não há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473728
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.