Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELEVADORES ELBO LTDA (CNPJ 33.127.721/0001-16) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de elevador, com fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 16.028,04. Vigência de 21/02/2025 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT 160068
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES ELBO LTDACNPJ 33.127.721/0001-16
- Processooficial
- 64445178000202454
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.399,94
- Valor globaloficial
- R$ 16.028,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.427,98
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 1.335,67 | R$ 16.028,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.758,11
- A liquidarcalculado
- R$ 9.245,01
- Liquidadocalculado
- R$ 1.335,67
- Pagocalculado
- R$ 13.177,43
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.879,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.879,99
- 2025NE000049 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000719 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.566,75 · a liquidar R$ 2.566,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,09
- 2026NE000084 · 05/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.311,37 · a liquidar R$ 6.678,35 · liquidado R$ 1.335,67 · pago R$ 9.297,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/02/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR
valor global após o termo: R$ 16.028,04 · vigência até 25/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.