Contrato federal · Empenho 2024NE600054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - PROCESSO 23493.002792/2023-52 - UASG DA LIC…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanche escolar na unidade de alimentação e nutrição do ifce - campus umirim - processo 23493.002792/2023-52 - uasg da licitação 158320 - pe 17/2023. Valor global contratado: R$ 1.248,72. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23493.002792/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.248,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.248,72
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEBOLINHACONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 88 | R$ 10,69 | R$ 940,72 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO CANTALOUPE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 70 | R$ 4,40 | R$ 308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.248,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.248,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600054 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.248,72 · a liquidar R$ 1.248,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5092 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42,76
- 5005 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4987 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,38
- 4950 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4848 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,76
- 4820 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,76
- 4770 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4720 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4678 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4661 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,45
- 4654 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,07
- 4564 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600054 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
valor global após o termo: R$ 1.248,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.