Contrato federal · Contrato 00114/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRÔNICOS, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) OBJETIVANDOATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MS, EM BRASÍLIA/DF.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRIOLI DISTRIBUCAO LTDA (CNPJ 21.822.463/0001-09) para: aquisição de material permanente (eletrônicos, móveis e eletrodomésticos) objetivandoatender às necessidades do ministério da saúde- ms, em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 127.808,00. Vigência de 11/12/2018 a 11/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRIOLI DISTRIBUCAO LTDACNPJ 21.822.463/0001-09
- Processooficial
- 25000.195672/2018-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167.470,30
- Valor globaloficial
- R$ 127.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2018
- Publicaçãooficial
- 13/12/2018
- Vigênciaoficial
- 11/12/2018 a 11/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE | 140 | R$ 131,99 | R$ 18.478,60 |
| TELEVISOR | 65 | R$ 2.292,18 | R$ 148.991,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801892 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801522 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/10/2019
O ACRÉSCIMO DE R$ 22.921,88 CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018.
valor global após o termo: R$ 127.808,00 · vigência até 11/12/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.