Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAVALETE FLIP CHART (PAPELÓGRAFO) , DA EMPRESA ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. - CNPJ Nº. 08.331.877/0001-77. REGISTRO DE PREÇO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.331.877/0001-77) para: empenho visando a aquisição de 01 (um) cavalete flip chart (papelógrafo) , da empresa advanced comercio de equipamentos ltda - epp. - cnpj nº. 08.331.877/0001-77. registro de preços nº 10/2023 do proveniente do pregão 02…. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.331.877/0001-77
- Processooficial
- 08653.013023/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, COR FUNDO BRANCA, LARGURA 70 CM, ALTURA 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CAVALETE ALUMÍNIO 1,68M, RODÍZIO E SUPORTE | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002728 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000173 · Não informada
08653.013200/2024-35 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000173 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.013023/2024-97
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.