Contrato federal · Empenho 2024NE000657 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 72 /2024 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PARTNERS3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.857.397/0001-45) para: dispensa de licitação: 72 /2024 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0041…. Valor global contratado: R$ 502.451,17. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PARTNERS3 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.857.397/0001-45
- Processooficial
- 33408.068565/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 146.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 502.451,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 146.345,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR | 686.667 | R$ 73.172,47 | R$ 502.451,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502.451,17
- A liquidarcalculado
- R$ 73.172,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 429.278,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000657 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 502.451,17 · a liquidar R$ 73.172,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 429.278,67
Faturas
- 20250001 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000657 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.068565/2024-46
valor global após o termo: R$ 146.345,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.