Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA TIPO SENSOR .ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 58/2023, DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, UA…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 29.188.143/0001-50) para: aquisição de câmera vídeo de segurança tipo sensor .adesão ao pregão eletrônico 58/2023, da secretaria nacional de políticas penais do ministério da justiça e segurança pública, uasg 200236. Valor global contratado: R$ 2.233,50. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 29.188.143/0001-50
- Processooficial
- 23378.000659/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.233,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.233,50
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 15 | R$ 148,90 | R$ 2.233,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.233,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.233,50 · a liquidar R$ 2.233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185.295 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.233,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000659/2024-69
valor global após o termo: R$ 2.233,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474872
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.