Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE DOCUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS PARA A GERENCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou HIBERO EXTINTORES LTDA (CNPJ 00.687.495/0001-79) para: o objeto do presente documento é a contratação de prestação do serviços de manutenção e recarga de extintores e mangueiras para a gerencia regional da anatel no estado de são paulo. Valor global contratado: R$ 6.979,96. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HIBERO EXTINTORES LTDACNPJ 00.687.495/0001-79
- Processooficial
- 53504.013622/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.979,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.979,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA | 1 | R$ 6.979,96 | R$ 6.979,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.979,96
- A liquidarcalculado
- R$ 6.979,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 945,00 · a liquidar R$ 945,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000083 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.034,96 · a liquidar R$ 6.034,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1736 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.979,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013622/2023-98
valor global após o termo: R$ 6.979,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.