Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER AO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, para atender ao campus santa maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 37.610,00. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23757.100415/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.610,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 1,67 | R$ 1.670,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 11,98 | R$ 35.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.610,00 · a liquidar R$ 37.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2534 · emitida 10/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 599,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474958
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.