Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 07/2025 - RESTAURANTE DE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.027033/2024-01).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 07/2025 - restaurante de alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.027033/2024-01).. Valor global contratado: R$ 405,73. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,73
- Valor globaloficial
- R$ 405,73
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 72 | R$ 3,89 | R$ 280,08 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 35 | R$ 3,59 | R$ 125,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 405,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 405,73
Faturas
- 13.367 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7,78
- 13.349 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,27
- 13.350 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 405,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.