Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
COMPRA POR ADESÃO - PREGÃO Nº 90034/2024 DO 38º BATALHÃO DE INFANTARIA DO ESPÍRITO SANTO (UASG 160093) - ARP Nº 42/2025 - FORNECEDOR: D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA - CNP…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA (CNPJ 51.952.621/0001-06) para: compra por adesão - pregão nº 90034/2024 do 38º batalhão de infantaria do espírito santo (uasg 160093) - arp nº 42/2025 - fornecedor: d g da s arruda distribuidora atacadista - cnpj: 51.952.621/0001-06. Valor global contratado: R$ 1.072,50. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTACNPJ 51.952.621/0001-06
- Processooficial
- 23068.006925/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.072,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.072,50
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 130 | R$ 8,25 | R$ 1.072,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.072,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.072,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.072,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.072,50
Faturas
- 227 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.006925/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.072,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.