Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RÉGUA - RÉGUA ELÉTRICA MATERIAL: CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 ,
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.010.343/0001-14) para: aquisição de régua - régua elétrica material: chapa de aço sae 1010/1020 ,. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDACNPJ 41.010.343/0001-14
- Processooficial
- 23378.000664/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), NÚMERO PÓLOS TRIPOLAR, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TENSÃO ALIMENTA… | 20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3243 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000664/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.