Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE NACIONAL BORRACHAS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP NESTA SPRF/PR, CONFORME DEC…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 31.389.383/0001-65) para: empenho em favor de nacional borrachas ltda para aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp nesta sprf/pr, conforme decisão administrativa 31/2024/licitação-pr…. Valor global contratado: R$ 3.520,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 31.389.383/0001-65
- Processooficial
- 08659.045487/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.520,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL E NÃO ABSO R | 40 | R$ 88,00 | R$ 3.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.520,00 · a liquidar R$ 3.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.958 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.045487/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.