Contrato federal · Empenho 2024NE001477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 176/2023. UASG: 250057. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 04.890.798/0001-45) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 176/2023. uasg: 250057. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 47.682,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 04.890.798/0001-45
- Processooficial
- 33367.151526/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00176/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.682,80
- Valor globaloficial
- R$ 47.682,80
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 108.370 | R$ 0,44 | R$ 47.682,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.682,80
- A liquidarcalculado
- R$ 47.682,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001477 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.682,80 · a liquidar R$ 47.682,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18691 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.682,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001477 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.151526/2024-32
valor global após o termo: R$ 47.682,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475583
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.