Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 91604/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICA DOS CURSOS DE MECÂNICA - PROCESSO 23309.001676.2024-37 - OFÍCIO Nº 39/202…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 91604/2024 - aquisição de material para aulas prática dos cursos de mecânica - processo 23309.001676.2024-37 - ofício nº 39/2024 dad-srt/drg/srt/ifsp - campus sertãozi…. Valor global contratado: R$ 2.153,34. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23309.001676.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91604/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.153,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.153,34
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BEDAMESUPORTE BEDAME, MATERIAL AÇO, FORMATO BARRA RETANGULAR COM PARAFUSO DE FIXAÇÃOE RANHUR A, COMPRIMENTO 5 POL, LARGURA 3/8 POL, ESPESSURA 15/16 POL | 6 | R$ 214,26 | R$ 1.285,56 |
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO (SENTIDO DE CORTE ÀESQUERDA), COMPRIMENTO 145 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA FERRAMENTA, REFERÊNCIA L166.5F… | 6 | R$ 144,63 | R$ 867,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.153,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.153,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.153,34 · a liquidar R$ 2.153,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 429 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.153,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001676.2024-37
valor global após o termo: R$ 2.153,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.