Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA MULHERES MIL E SEUS PROJETOS DE EXTENSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.002621/2024-99, PREG…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 49.618.856/0001-14) para: refere-se a aquisição de materiais para atender demandas do programa mulheres mil e seus projetos de extensão, conforme solicitação de empenho, protocolo 23355.002621/2024-99, pregão nº 16/2023, uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 186,80. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 49.618.856/0001-14
- Processooficial
- 23355.002924/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186,80
- Valor globaloficial
- R$ 186,80
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CANSONPAPEL CANSON, TAMANHO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 150 G/ M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO | 20 | R$ 9,34 | R$ 186,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,80
- A liquidarcalculado
- R$ 186,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,80 · a liquidar R$ 186,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4279 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002924/2023-21
valor global após o termo: R$ 186,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.