Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (QUADRO BRANCO) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (CNPJ 47.607.073/0001-00) para: despesa com aquisição de mobiliário (quadro branco) para o campus engenho novo i.. Valor global contratado: R$ 16.690,44. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDACNPJ 47.607.073/0001-00
- Processooficial
- 23782.000256/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.690,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.690,44
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIP… | 4 | R$ 544,44 | R$ 2.177,76 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIP… | 12 | R$ 1.209,39 | R$ 14.512,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.690,44
- A liquidarcalculado
- R$ 16.690,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.690,44 · a liquidar R$ 16.690,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.690,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000256/2023-67
valor global após o termo: R$ 16.690,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.