Contrato federal · Empenho 2024NE003802 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO LABINFRA 2022 REMANESCENTES/ PROEG. PRAZO DE ENTREGA CONFORME ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.298.794/0001-96) para: valor empenhado ref. a aquisição de material permanente para atender a demanda do labinfra 2022 remanescentes/ proeg. prazo de entrega conforme orientações contidas no termo de referência. mnuta 1131. pr-90016/2024. rec.…. Valor global contratado: R$ 6.762,96. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 09.298.794/0001-96
- Processooficial
- 23073.033988/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.762,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.762,96
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD MINIMO DE 1 T… | 1 | R$ 6.762,96 | R$ 6.762,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.762,96
- A liquidarcalculado
- R$ 6.762,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003802 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.762,96 · a liquidar R$ 6.762,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 604 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.762,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003802 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.033988/2024-11
valor global após o termo: R$ 6.762,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.