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Contrato federal · Empenho 2023NE000063 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDA DE INFORMÁTICA DO CMC/IFAM/ PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022

IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: aquisição de acessorios de informática para atender as demanda de informática do cmc/ifam/ pregão eletrônico 14/2022. Valor global contratado: R$ 2.266,67. Vigência de 13/07/2023 a 26/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
Processooficial
23443.020840/2021-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00014/2022
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1 e LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.266,67
Valor globaloficial
R$ 2.266,67
Assinaturaoficial
13/07/2023
Publicaçãooficial
13/07/2023
Vigênciaoficial
13/07/2023 a 26/02/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESTANTE RACK4R$ 566,67R$ 2.266,67

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.266,67
A liquidarcalculado
R$ 2.266,67
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000063 · 13/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.266,67 · a liquidar R$ 2.266,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000657 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.266,67

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000063 · 13/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.020840/2021-18

    valor global após o termo: R$ 2.266,67 · vigência até 26/02/2025

FornecedorRRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 475962
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.