Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042562043 / CIR. CARDÍACA AD: 282/2024 AO PREGÃO 89/2023 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS(UASG 765720 PROCESSO: 33374.120494/2024-34 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O R…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: requisição : 0042562043 / cir. cardíaca ad: 282/2024 ao pregão 89/2023 hospital naval marcilio dias(uasg 765720 processo: 33374.120494/2024-34 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 18.375,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33374.120494/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.375,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA CARDÍACACÂNULA CARDÍACA, TIPO ARTERIAL, TIPO PONTA PONTA CURVA, POLÍMERO, HASTE HASTE POLÍMERO ARAMADA, DIÂMETRO CERCA DE 20 FRENCH, TIPO CONECTOR CONECTOR 3/8 POL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 35 | R$ 525,00 | R$ 18.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.375,00
Faturas
- 96.599 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
- 95.311 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
- 95.318 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
- 95.502 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.120494/2024-34
valor global após o termo: R$ 18.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.